海南省人大常委会机关部门2019年度决算公开

 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

　　附件1

　　海南省人大常委会机关部门2019年度

　　部门决算

　　目  录

　　第一部分  海南省人大常委会机关部门概况

   一、部门职责

　　海南省人民代表大会是海南省的国家权力机关，在本省行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行，依照法定权限通过和发布决议，审查和决定地方经济建设、公共事业建设等计划。

　　海南省人大常委会是海南省人民代表大会的常设机关，依法对本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政 、公正司法。履行监督工作的具体内容，是听取和审议省人民政府、省高级人民法院和人民检察院有关专项工作报告；审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计报告；开展省人大常委会执法检查工作；开展特定问题检查；开展专题询问；撤职案的审议和决定；承办省人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要决议和反映的重要问题，并负责催办督办。

　　二、机构设置

　　海南省人民代表大会共设3个专门委员会（法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会）、1个常委会，海南省人民代表大会常务委员会下设8个正厅级工作委员会（法制工作委员会、内务司法工作委员会，财政经济工作委员会、民族宗教工作委员会、华侨外事工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、环境资源工作委员会）和四个综合办事机构（办公厅、选举任免联络工作室、研究室、信访办公室）。

　　纳入省人大部门2019年度部门决算编制范围的预算单位3个：海南省人大部门本级和下属事业单位海南省人大常委会机关信息中心和《海南人大》编辑部。

　　第二部分  海南省人大常委会机关部门2019年度部门决算公开报表

　　    一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

　　二、收入决算批复表（见正文附件）。

　　三、支出决算批复表（见正文附件）。

　　四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

　　（见正文附件）。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

　　（见正文附件）。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

　　（见正文附件）。

　　    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　         批复表（见正文附件）。

　　    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　          批复表（见正文附件）。                               

　　第三部分  海南省人大常委会机关部门2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收、支总计5,066.29万元，与2018年5,075.1万元相比，下降0.17%。主要原因：响应号召，按照厉行节约，压缩经费支出。用事业基金弥补收支差额13.87万元，较2018年度决算数5.58万元相比增加8.29万元，主要原因是《海南人大》编辑部是公益二类事业单位，财政拨款资金只有60%，增加的事业基金弥补的是其公用经费不足部分。年初结转结余101.63万元，主要是财政应返还额度资金及全国人大转来的全国人大代表活动经费，较2018年度90.31万元决算数增加11.32万元，增长12.53%，主要原因是中央转来的全国人大代表活动经费增加。结余分配0万元，主要是事业单位利息收入转入事业资金，较2018年度决算数减少0.47万元。年末结转结余112.53万元，主要是财政应返还额度资金及中央转来的全国人大代表活动经费，较2018年度120.18万元决算数减少7.65万元，减少6.37%，主要原因是响应号召，按照厉行节约，压缩经费支出导致。

　　二、收入决算情况说明

　　   本年收入合计4,950.78万元，其中：财政拨款收入4,921.96万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.82万元，占0.58%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计4,953.76万元，其中：基本支出3,474.65万元，占70.14%；项目支出1,479.11万元，占29.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入、支出总计4,960.88万元。与2018年度4,987.57万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少26.69万元，下降0.54%。主要原因：响应号召，按照厉行节约，压缩经费支出。

　　财政拨款年初结转结余38.91万元，较2018年度38.03决算数增加0.88万元，降低2.31%。

　　财政拨款年末结转结余41.57万元，主要是综合事务项目、人大监督项目、办刊项目、海南省人大常委会机关电子政务内网安全接入项目等资金，较2018年度年末57.46万元决算数减少15.89万元，下降27.65%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出4,919.31万元，占本年支出合计4,953.76万元的99.31%。与2018年度4,930.12万元相比，财政拨款支出减少10.81万元，下降0.22%，主要原因是响应号召,厉行节约，压缩经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出4,919.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,208.41万元，占85.55%；社会保障和就业（类）支出342.2万元，占6.96%；卫生健康支出（类）支出125.25万元，占2.55%；农林水支出（类）支出44.78万元，占0.91%；住房保障（类）支出198.66万元，占4.03%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度财政拨款支出预算收入为4,921.96万元，支出决算为4,919.31万元，完成预算收入的99.95%。其中：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　预算收入为2,660.81万元，支出决算为2,660.81万元，完成预算收入的100%。决算数等于预算数。

　　（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　预算收入为235.99万元，支出决算为202.92万元，完成预算收入的85.99%。决算数小于预算数的主要原因：在完成工作计划的同时，继续实行厉行节约。

　　（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

　　预算收入为420万元，支出决算为420万元，完成预算收入的100%，决算数等于预算数。

　　（4）一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。

　　预算收入为108.3万元，支出决算为109.14万元，完成预算收入的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余0.84万元用于2019年的工作计划。

　　 （5）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

　　预算收入为252.7万元，支出决算为280.97万元，完成预算收入的111.19%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含有上年度财政应返还额度28.27万元导致的。

　　（6）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）（不含下拨市县经费）。

　　预算收入为105.42万元，支出决算为105.42万元，完成预算收入的100%。决算数等于预算数。

　　（7）一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。

　　预算收入为133.85万元，支出决算为133.85万元，完成预算收入的100%。决算数等于预算数。

　　（8）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）（不含下拨市县经费）。

　　预算收入为294.01万元，支出决算为295.3万元，完成预算收入的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含有上年度财政应返还额度5.8万元导致的。

　　（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费死亡抚恤（项）。

　　预算收入为342.2万元，支出决算为342.2万元（（其中，归口管理的行政单位离退休经费80.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出251.05万元，职业年金10.32万元）。共完成预算收入的100%。决算数等于预算数。

　　（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政和事业单位医疗（项）。

　　预算收入为125.25万元，支出决算为125.25万元（其中行政单位医疗支出117.37万元，事业单位医疗支出7.88万元），共完成预算收入的100%。决算数等于预算数。

　　（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。

　　预算收入为198.66万元，支出决算为198.66万元（其中住房公积金195.58万元，购房补贴3.08万元），共完成预算收入的100%。决算数等于预算数。

　　（13）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

　　预算收入为44.78万元，支出决算为44.78万元，共完成预算收入的100%。决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2019年度财政拨款基本支出3,460.78万元，其中：人员经费2,779.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费681.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（三）2019年度政府性基金财政拨款支出年初预算为0万元。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为153.97万元，支出决算为77.56万元，完成预算的50.37%，决算数小于预算数的主要原因：一是坚决执行八项规定，厉行节约，严格按照接待标准进行接待。二是执行八项规定，严控因公出国（境）费用，厉行节约，出国经费大幅度减少。

　　    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算54.38万元，占70.11%；公务用车购置及运行费支出决算18.07万元，占23.3%；公务接待费支出决算5.11万元，占6.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出54.38万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）17人次。开支内容包括：

　　赴境外开展地方议会交流、侨情调研以及参加培训等。

　　因公出国（境）费支出决算比2018年度74.84万元减少20.46万元，下降27.37%。主要原因是执行八项规定，厉行节约，严控因公出国（境）费用。

　　    2.公务用车购置及运行费支出18.07万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

　　公务用车运行支出18.07万元，主要用于公务车辆运行及维护。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2018年度24.43万元减少6.36万元，下降26.03%。主要原因是执行八项规定，厉行节约，严控公车运行费用。

　　    3.公务接待费支出5.11万元，其中：

　　公务接待费支出决算比2018年度2.53万元增加2.58万元，增长101.98%。增加的原因主要是为了完成省委省政府的接待工作任务，年末临时新增了接待韩国济州岛议会代表团5人导致。

　　接待费支出5.11万元，国内公务接待76批次，接待558人次；外事接待批次1批，接待5人。

　　九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。

　　十、预算绩效情况说明。

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，海南省人大机关组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目7个，其中，本级项目5个，下属事业单位项目2个，共涉及资金1,458.53万元（不含下拨市县项目经费），自评覆盖率达到77.78%。从评价情况来看，按照项目任务、项目绩效管理目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等，对各项指标进行综合打分，工作进展顺利，产生了较好的社会效益。并从部门整体支出、收入、执行及调整等事项分析，安排结构合理、运行稳健，在部门投入、过程、产出、工作和社会效益等方面都取得较好成绩。项目总体评分为95.92分。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　“信息系统运维项目”项目自评得分为96分。项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行。项目进展顺利，已按计划完成，有效提高省人大机关工作效率，具有较好的经济和社会效益。发现的主要问题及原因：执行进度不均衡。下一步改进措施：加快工作进度，争取按序时进度完成项目工作。

　　“代表活动”项目自评得分为97分，项目评价工作组按照项目任务、项目绩效目标、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况对项目进行综合评价， 本项目绩效目标与已进行的实际情况对比分析，项目的各项定量指标已按计划实施，有的已超额完成，工作进展顺利，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：执行进度不均衡，预算支出经济分类年中有调整。下一步改进措施：一是严把项目预算关，编细编全项目支出经济分类；二是进一步督促项目预算执行进度，提高预算完成率。

　　十一、其他重要事项情况说明。

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2019年度海南省人大机关部门机关运行经费672.19万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2018年度516.09万增加156.1万元，增长30.25%。主要原因是：2019年增加了乡村振兴、挂职人员往返交通费、人员编制增加以及物价上涨等原因造成的。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2019年度海南省人大机关政府采购支出总额153.92万元，其中：政府采购货物支出153.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。·

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2019年度12月31日，本部门共有车辆10辆其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十五、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十六、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　十七、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

　　十八、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

　　十九、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　二十、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　二十一、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

　　二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费 。

　　二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　二十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　二十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　二十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

     附件：海南省人大常委会办公厅2019年度部门决算汇总.xls