2020年海南省人大常委会办公厅部门预算公开

                                                                       

　　第一部分   海南省人大常委会办公厅部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  海南省人大常委会办公厅2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表。

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、项目支出绩效信息表

　　第三部分  海南省人大常委会办公厅2020年部门预算情况说明

　　第四部分   名词解释

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                         

　　（一）在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

　　（二）召集本级人民代表大会。

　　（三）领导和主持省人民大会代表的选举。

　　（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　（五）根据省人民政府的提请，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更，审查批准财政预算。

　　（六）监督省人民政府、省人民法院和省人民检察院的工作，联系省人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

　　（八）撤销本级人民政府的不适当的决定命令。

　　（九）根据法律规定的权限，任免本级国家行政机关、审判机关、检察机关工作人员。

　　（十）在本级人民政府闭会期间，按照法律规定撤销或罢免个别本级人大常委会任命人员，补选上一级人大代表出缺的代表和罢免个别代表。

　　（十一）决定授予地方的荣誉称号。

　　（十二）行使宪法、法律赋予的其他职权。

                                                                                         

　　纳入海南省人大常委会办公厅2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　海南省人民代表大会3个专门委员会（法制委员会、财政经济委会、社会建设委员会）；海南省人大常委会8个工作委员会（法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、民族宗教工作委员会、华侨外事工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、环境资源工作委员会）和4个综合办事机构（办公厅、选举任免联络工作室、研究室、信访办公室）；海南省人大常委会办公厅2个下属单位：信息中心和《海南人大》编辑部。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

　　（此部分内容为部门预算公开表，详见附件：2020年省人大机关（部门）预算公开表）

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

附件：2020年省人大常委会与机关部门预算.xls

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

　　海南省人大常委会办公厅2020年财政拨款总预算5,378.45万元。其中，收入总计5,378.45万元，全部为一般公共预算收入。支出总计5,378.45万元，包括一般公共服务支出4,684.316万元、社会保障和就业支出357.69万元、卫生健康支出127.224万元、住房保障支出209.22万元。

　　（一）一般公共预算当年规模变化情况

　　海南省人大常委会办公厅2020年一般公共预算当年拨款5378.45万元，比上年预算数5,069.62万元增加308.83万元，增加6.09%。主要是2020年增加的人员工资导致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出4,684.32万元，占87.09%；社会保障和就业支出357.69万元，占6.65%；卫生健康支出127.22万元，占2.37%；住房保障支出209.22万元，占3.89%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2,755.35万元，比上年预算数2,628.58万元增加126.77万元，主要是新增工资及新调入公务员导致。

　　2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为330.78万元，比上年预算数263.86万元增加66.92万元，主要是有新增项目费用。

　　3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2020年预算数为470万元，比上年预算数427.5万元增加42.5万元，主要是2020年六届三次会议新增一委两院主要负责人列席以及海外侨胞列席，且要求全员驻会，增加了食、住宿费用以及安保、自动识别系统设备等费用。

　　4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2020年预算数为121万元，比上年预算数114万元 增加7万元，主要是2020年立法工作力度加大，法律法规研讨增多原因。

　　5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2020年预算数为300万元，比上年预算数266万元增加34万元。主要是2020年是建设自由贸易试验区和自由贸易港立法关键的一年，监督工作强度增大，调研及论证的费用增多的原因。

　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为322.56万元，比上年预算数241万元增加81.56万元，主要是相关法律法规规定，增加省人大代表每月通讯费补贴导致。

　　7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（人大）（项）2020年预算数为139.06万元，比上年预算数133.68万元增加5.38万元，主要是2020年人员事业单位人员工资增加，增加了费用。

　　8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为245.56万元，比上年预算数311.24万元减少65.68万元，主要是按厉行节约的规定，减少项目支出费用。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算安排81.86万元，比上年预算数67.02万元增加14.84万元，主要是退休人员工资增加的原因。

　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算安排239.48万元，比上年预算数285.1万元减少45.62万元，主要是退休人员经费转到社会保障局发放的原因导致。

　　12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）2020预算安排36.35万元，比上年预算数9.31万元增加27.04万元，主要是编制内在职人员增加的原因。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2020年预算安排119.73万元，比上年113.78万元增加5.95万元。主要是2020年编制内人员增加的原因。

　　14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2020年预算安排7.49万元，比上年7.38万元增加0.11万元。主要是2020年人员工资有增加的原因。

　　15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2020年预算安排205.68万元，比上年197.83万元增加7.85万元。主要是2020年人员工资增加导致的。

　　16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2020年预算安排3.54万元，比上年3.35元增加0.19万元。主要是2020年重新核定确认的购房补贴资金。

　　海南省人大常委会办公厅2020年一般公共预算基本支出为3,588.55万元，其中：

　　人员经费2,847.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

　　公用经费741.28万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务中心、其他资本性支出等。

　　海南省人大常务委员会办公厅2020年“三公”经费预算数为157.21万元，与上年预算153.876万元相比增加3.334万元，较上年预算增加2.17%。其中：

　　因公出国（境）经费120万元，与上年预算持平。

　　本部门出访任务根据相关部门安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）团组7次，出国（境）22人。出国（境）团组主要包括：1、人大常委会副主任许俊拟率团赴阿拉伯联合酋长国的迪拜、埃及、加纳或摩洛哥等国家和地区进行自贸区（港）法律政策体系专项考察学习，拟安排两人随团出访，天数为10天；2、人大常委会副主任康耀红拟率团赴俄罗斯、波兰、瑞典等国家就文化教育交流与合作，进行友好访问，拟安排两人随团出访，天数为10天。3、人大常委会副主任林北川拟随团赴俄罗斯、印度、希腊、或者是俄罗斯等其他国家进行工作访问，拟安排两人随团出访，天数10天；4省人大常委会副主任、省总工会主席陆志远拟率团赴挪威、丹麦、冰岛等国，落实2017年10月省总工会与挪威市政工会签署的《建立友好合作关系备忘录》内容，并与挪威、丹麦、冰岛三国总工会组织就如何提升工人职业技能和开展技能培训等方面进行研讨交流。拟安排两人随团出访，天数为10天；5、省人大常委会副秘书长江南一行4人，拟赴韩国济州岛出席“2020可持续济州国际会议，天数为5天。

　　公务用车购置及运行费32.21万元，与上年预算28.88万元相比增加3.33万元，较上年预算增加11.53%，主要原因是汽车老化。相应的维修维护费用增加的原因。

　　本部门2020年无公务用车购置费，32.21万元全部用于本部门保有车辆的公务用车运行费。

　　公务接待费5万元，与上年预算5万元持平。

　　2020年公务接待预计接待国内公务接待90批次，含外事接待批次1——2批，接待人次500人左右。

　　本部门2020年无政府性基金预算。

　　按照综合预算原则，海南省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门的全部收入为经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省人大常委会办公厅2020年收支总预算5,378.45万元。

　　海南省人大常委会办公厅2020年收入预算5,378.45万元， 全部为一般公共预算收入5,378.45万元，占100%。

　　海南省人大常委会办公厅2020年支出预算5,378.45万元，其中：基本支出3,588.55万元，占66.72%；项目支出1,789.9万元，占33.28%。

　　（一）机关运行经费

　　2020年省人大（部门）本级、海南省人大常委会机关信息中心、《海南人大》编辑部等的机关运行经费预算741.28万元。

　　（二）政府采购情况

　　2020年省人大（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额598万元，其中：会议服务采购470万元、政府采购软件开发服务预算128万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，人大（部门）本级及下属各预算单位共有车辆10辆，其中，省本级8辆（调研用车4辆，机要通信应急用车4辆），下属单位2辆，属于一般公务用车。本部门无单位价值100万元以上设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　海南省人大常委会办公厅10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1,789.9 万元。

                                                                                                                                                                                                              

                         

　　一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

　　二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

　　三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

　　四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

　　五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

　　十、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十一、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十二、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　十三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

　　十四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

　　十五、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　十六、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理是事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　十七、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

　　十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实际缴纳职业年金支出，由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　二十六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　二十八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十九、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。