2024年海南省人大本级（单位）预算

2024年海南省人大

常委会办公厅

本级预算说明

目录

　　第一部分 海南省人大常委会办公厅本级概况

　　一、主要职能

　　第二部分 海南省人大常委会办公厅2024年单位预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表。

　　六、政府性基金预算“三公”经费支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　十、项目支出绩效信息表

　　第三部分 海南省人大常委会办公厅2024年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 海南省人大常委会办公厅本级概况

　　一、主要职能

　　（一）在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

　　（二）召集本级人民代表大会。

　　（三）领导和主持省人民大会代表的选举。

　　（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

　　（五）根据省人民政府的提请，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更，审查批准财政预算。

　　（六）监督省人民政府、省人民法院和省人民检察院的工作，联系省人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

　　（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

　　（八）撤销本级人民政府的不适当的决定命令。

　　（九）根据法律规定的权限，任免本级国家行政机关、审判机关、检察机关工作人员。

　　（十）在本级人民政府闭会期间，按照法律规定撤销或罢免个别本级人大常委会任命人员，补选上一级人大代表出缺的代表和罢免个别代表。

　　（十一）决定授予地方的荣誉称号。

　　（十二）行使宪法、法律赋予的其他职权。

　　二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

　　纳入海南省人大常委会办公厅2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海南省人民代表大会3个专门委员会（法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会）；海南省人大常委会9个工作委员会（法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、民族宗教工作委员会、华侨外事工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、环境资源工作委员会、代表工作委员会）和3个综合办事机构（办公厅、研究室、信访办公室）；海南省人大常委会办公厅有1个下属事业单位：海南省人大常委会代表和会议综合服务中心。

第二部分 海南省人大常委会办公厅2024年部门预算表

2、(本级）部门预算公开表.xlsx

　　（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件1-10））

第三部分 海南省人大常委会办公厅2024年本级预算情况说明

　　一、关于海南省人大常委会办公厅本级2024财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海南省人大常委会办公厅本级2024年财政拨款收支总预算6,082.78万元。比上年预算数增加130.19万元，主要是人员结构变化，人员出入变动导致的经费增加。其中，收入总计6,082.78万元，全部为一般公共预算收入。支出总计6,082.78万元，包括一般公共服务支出4,225.42万元、教育支出243.08万元、社会保障和就业支出1,181.61万元、卫生健康支出144.77万元、住房保障支出287.90万元。

　　二、关于海南省人大常委会办公厅本级2024年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年规模变化情况

　　海南省人大常委会办公厅2024年一般公共预算当年拨款6,082.78万元，比上年预算数增加130.19万元，主要是人员结构变化，人员出入变动导致的经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出4,225.42万元，占69.47%；教育支出（类）243.08万元，占3.99%；社会保障和就业支出（类）1,181.61万元，占19.43%；卫生健康支出144.77万元，占2.38%；住房保障支出287.9万元，占4.73%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3,182.74万元，比上年预算数3,086.93万元增加95.81万元，主要是人员结构变化，人员出入变动导致的经费增加。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为309.40万元，比上年预算数259.24万元增加50.16万元，主要是人员结构变化，人员出入变动导致的经费增加。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为400万元，比上年预算数420万元减少20万元，主要是严格执行厉行节约的规定，减少项目支出费用导致。

　　4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2024年预算数为87.32万元，比上年预算数103.8万元减少16.48万元，主要是严格执行厉行节约的规定，减少项目支出费用导致。

　　5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为156.48万元，比上年预算数159.21万元减少2.73万元。主要是严格执行厉行节约的规定，减少项目支出费用导致。

　　6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为50.31万元，比上年预算数59.87万元减少9.56万元，主要是严格执行厉行节约的规定，减少项目支出费用导致。

　　7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为39.17万元，比上年预算数96.57万元减少57.4万元，主要是严格执行厉行节约的规定，减少项目支出费用导致。

　　8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为243.08万元，比上年预算数187.08万元增加56万元。主要原因是三年疫情结束，各部门学习培训需求增加导致费用增加。

　　9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算安排74.07万元，比上年预算数68.43万元增加5.64万元，主要是2024年人员变动引起的原因。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算安排321.19万元，比上年预算数310.56万元增加10.63万元，主要是2024年人员变动引起的原因。

　　11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）2024预算安排784.43万元，比上年预算数779.12万元增加5.31万元，主要是2024年退休人员职业年金变动引起的原因。

　　12. 社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚支出(项)2024年预算安排1.91万元,比上年预算数1.73万元增加0.18万元,主要是2024年抚恤金上调的原因导致.

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2024年预算安排144.77万元，比上年139.12万元增加5.65万元。主要是2024年人员变动引起的原因。

　　14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024年预算安排284.82万元，比上年277.51万元增加7.31万元。主要是2024年人员变动引起的原因。

　　15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2024年预算安排3.08万元，比上年3.43元减少0.35万元。主要是2024年人员变动引起的原因。

　　三、关于海南省人大常委会办公厅本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

　　海南省人大常委会办公厅本级2024年一般公共预算基本支出为4,797.02万元，其中：

　　人员经费4,096.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

　　公用经费701.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

　　四、海南省人大常委会办公厅本级2024年“三公”经费预算情况说明

　　（一）海南省人大常委会办公厅2024年一般公共预算“三公”经费预算数为141.5万元，其中：

　　因公出国（境）经费94.5万元，与上年预算94.5万元持平。本部门根据2024年出国(境)工作计划,拟安排出国（境）团组4个，出国（境）10人。出国（境）团组主要包括：1、常委会领导拟率团赴美国、巴西、哥斯达黎加等国家，执行公务活动，开展会议交流，天数为10天； 2、常委会领导拟率团赴英国、意大利、希腊等国家，执行公务活动，开展会议交流，天数为10天；3、常委会领导拟率团赴西班牙、葡萄牙、荷兰执行公务活动，开展会议交流，天数为10天；4、常委会领导拟率团赴泰国、印度尼西亚、马来西亚，执行公务活动，开展会议交流，天数为10天。

　　公务用车购置及运行费42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），与上年预算31.5万元增长33.33%，增长的主要原因是2024年省人大本级从机关事务管理局调拨了3辆主要负责人用车，由原来的9辆车增加到12辆车，无购车计划，所有运行费用于公务车运行维护。

　　公务接待费5万元，与上年预算5万元持平，计划接待公务接待10批次，预计共接待人数80人。

　　（二）海南省人大常委会办公厅本级2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

　　因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

　　五、关于海南省人大常委会办公厅本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　本部门2024年无政府性基金预算。

　　六、关于海南省人大常委会办公厅本级2024年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海南省人大常委会办公厅本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。海南省人大常委会办公厅2024年收支总预算6,082.78万元。

　　七、关于海南省人大常委会办公厅本级2024年收入预算情况说明

　　海南省人大常委会办公厅本级2024年收入预算6132.78万元，其中：经费拨款收入6,082.78万元，占99.18%；其他收入50万元，占0.82%。比上年预算数6,002.59万元增加130.19万元，主要是人员结构变化，人员出入变动导致的经费增加。

　　八、关于海南省人大常委会办公厅本级2024年支出预算情况说明

　　海南省人大常委会办公厅2024年支出预算6,132.78万元，其中：基本支出4,797.02万元，占78.22%；项目支出1,335.76万元，占21.78%。比上年预算数6,002.59万元增加130.19万元，主要是人员结构变化，人员出入变动导致的经费增加。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年省人大本级机关运行经费预算701.02万元。

　　（二）政府采购情况

　　2024年省人大本级政府采购预算总额24.52万元，其中：政府采购货物预算24.52万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，省人大本级共有车辆12辆，其中，领导干部用车4辆，机要通信应急用车2辆；其他用车6辆），本部门无单位价值100万元以上设备。

　　（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

　　2024年海南省人大常委会办公厅19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6,132.78万元。

　　其中，重点项目预算绩效情况：

　　1.省人民代表大会项目，预算安排400万元，主要用于全省七届三次大会费用，绩效目标是根据三定方案， 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《海南省人民代表大会议事规则》的有关规定：“省人民代表大会会议每年至少举行一次，一般应在第一季度举行”，拟于2024年年初举行省七届人大三次会议。

　　2.代表活动项目，预算安排138.31万元（含全国人大下拨50万元），主要用于七届人大代表出席全国人大会议差旅费用以及调研工作，以及代表培训等工作，各项活动人数。绩效目标是省人大七届代表参加各项工作差旅、培训、会议等费用。

　　3.人大监督业务项目，预算安排336.49万元,主要用于1、组织部分人大代表和专家咨询组成员赴省内外调研，为审查和重点监督工作打好基础；2、召开省政府发改、财政、工信等有关部门座谈会，听取计划草案编制和计划执行情况报告，了解计划编制和重点项目等计划执行情况；3、召开经济形势分析会，邀请省政府有关部门、专家咨询组成员、部分市县人大分管财经工作主任参加，分析当前经济形势，预测研判下一阶段经济运行态势，掌握计划执行动态，审查计划执行情况，为下一步的计划编制和执行提出针对性的建议意见等；绩效目标是组织各调研组赴省内外调研和实地考察、进行人大监督以及组织培训工作等。　

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

　　三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

　　四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

　　十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

　　十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。